💰 Problèmes de facturation
Captura con datos demo AquaDemo.Capturez avec les données de démonstration AquaDemo.
Niveau : 🟡 Moyen
Quand les factures tournent mal ou pas du tout
🎯 Problèmes les plus courants
| Problème | Symptôme | Solution rapide |
|---|---|---|
| Facture avec montant 0 | Cela coûte 0 € | Vérifier le mode de paiement du client |
| Ne génère pas de facture | Erreur lors de la création | Vérifier que la période est clôturée |
| Produits incorrects | Produits qui ne le sont pas | Revoir la consommation enregistrée |
| Facture en double | Même facture 2 fois | Annulez-en un et créez une rectification |
| Le client n'apparaît pas | N'apparaît pas dans la facturation | Vérifier le statut et les dates des clients |
📝 Solution étape par étape
Problème : "La facture est de 0€"
Pourquoi cela arrive : Le mode de paiement du client est mal configuré.
Solution :
- Allez dans Clients → Fiche client
- Vérifiez le champ "Mode de collecte" :
Modo de cobro actual: [Ver configuración]
Si pone "TODO INCLUIDO":
├── La cuota mensual ya incluye productos
├── Los consumos no se facturan aparte
└── Revisa: ¿La cuota mensual está configurada?
Si pone "CUOTA + CONSUMOS":
├── Debe salir: Cuota + Productos usados
└── Si solo sale cuota: No hay consumos registrados
Si pone "SOLO SERVICIO":
├── Solo se cobra el trabajo
└── Los productos no se facturan (son del cliente)Pour résoudre ce problème :
- Si vous souhaitez facturer des produits : passez à "Frais + Consommation".
- Si les produits sont inclus : Vérifiez que les frais incluent la valeur appropriée
Problème : "Cela ne me permet pas de générer des factures"
Causes possibles :
La période n'est pas clôturée :
- Allez dans Facturation → Clôture de la période
- Clôturer le mois précédent avant de facturer le nouveau
Le client est inactif :
- Allez dans Clients → Statut
- Les clients inactifs ne sont pas facturés
- Activez-le temporairement si nécessaire
Il n'y a aucune visite pendant la période :
- Si aucun travail n'a été effectué, il n'y a rien à facturer
- Consultez le calendrier
Le client n'a pas de quota configuré :
- Les consommations tout compris et frais + nécessitent des frais mensuels
- Allez dans Client → Paramètres professionnels
Problème : "La facture comporte des produits que nous n'utilisons pas"
Pourquoi cela arrive : Les techniciens ont mal enregistré la consommation.
Solution :
Avant de générer la facture :
- Accédez à Facturation → Assistant de facturation.
- Revoir la consommation proposée
- Modifiez ceux qui sont erronés :
❌ 50kg de cloro (demasiado)
✅ 5kg de cloro (corregido)
```4. Générez la facture avec les données correctes
**Si vous avez déjà généré la facture :**
1. **NE PAS le supprimer** (casser la numérotation)
2. Créez une **Facture rectificative** :
- Facturation → Nouvelle Rectification
- Sélectionnez la mauvaise facture
- Indique le montant correct
- La rectification "annule" la différence
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### Problème : "Facture en double"
**Pourquoi cela arrive :**
Vous avez appuyé deux fois sur "Générer" ou il y a eu une erreur de connexion.
**Solution :**
1. Identifiez quelle est la bonne facture (généralement la première)
2. Le duplicata (le deuxième), créez une rectification qui l'annule à 100%
3. Marquez le duplicata comme "Annulé" (afin qu'il ne soit pas compté)
4. Informez le client d'ignorer le doublon
**Remarque :** Ne supprimez jamais les factures. Utilisez toujours des rectifications.
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### Problème : "Le client n'apparaît pas dans la facturation"
**Vérifiez ces points :**CHECKLIST: ☑️ Estado del cliente = "Activo" (no Lead ni Inactivo) ☑️ Tiene piscinas activas ☑️ Tiene visitas completadas en el periodo ☑️ Tiene modo de cobro configurado ☑️ Tiene cuota mensual (si aplica) ☑️ El periodo está dentro de las fechas de contrato ☑️ No está marcado como "No facturar"
Si tout va bien et que cela n’apparaît toujours pas, contactez l’assistance.
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## 💡 Prévention des erreurs
### Avant la facturation :
1. **Consultez l'assistant de facturation**
- Montre tout ce qui va être facturé
- Détecter les erreurs avant de générer
2. **Vérifiez toute consommation étrange**
- Si un client a 100kg de chlore, vérifiez
- Le technicien a probablement mis un zéro supplémentaire
3. **Construire d'abord le brouillon**
- Certains systèmes autorisent "Aperçu"
- Vérifiez avant de confirmer
### Après facturation :
1. **Examiner les factures générées**
- Voir les premiers de chaque client type
- S'il y a un bug, il est probablement à plusieurs endroits
2. **Envoyez le comptable avec soin**
- Une fois envoyé au programme de comptabilité, il est plus difficile à corriger
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## ❓ Questions fréquemment posées
### "Puis-je supprimer une facture ?"
NON. La législation fiscale ne permet pas la suppression des factures une fois émises. Utilisez des rectifications.
### "Comment annuler une facture ?"
Vous créez une facture rectificative avec le même montant négatif. Cela « annule » fiscalement le premier.
### "Pourquoi un client a-t-il 2 factures ce mois-ci ?"
Probablement :
- Génération manuelle et automatique
- Il y a eu une fermeture de période en milieu de mois
- Vérifier les dates des deux factures
### "Puis-je changer la date d'une facture ?"
NON. La date est la date d'émission. Si vous avez besoin d'une autre date, annulez-la et créez-en une nouvelle (mais attention à la numérotation).
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## 🆘 Si rien ne fonctionne
Si vous rencontrez un problème de facturation que vous ne parvenez pas à résoudre :
1. **NE générez PAS plus de factures** (vous pouvez rendre les choses plus compliquées)
2. **Documents :**
- Quel client a le problème
- Quelle facture est erronée (numéro)
- Qu'est-ce qui devrait sortir par rapport à ce qui sort
3. **Contactez l'assistance :**
- E-mail : soporte@poolcontrolpro.com
- Comprend des captures d'écran
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## 💰 La facturation doit être parfaite
Une erreur ici est une perte d’argent ou un client en colère. Vérifiez-le bien.
**[← Vol vers le centre d'aide](./index)**
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